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2016年信阳市国有资产监督管理委员会预算公开说明
发布者:管理员  发布时间:2018-1-16 11:37:17  浏览次数:


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一 、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
(二)人员构成情况
(三)预算年度主要工作任务
二、2016年度部门预算情况说明
三、 名词解释
 
附件:2016年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
 
 
 
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
根据信编〔2015〕40号文件,市国资委下设12个科室(办公室、人事科、政策法规科、企业改革改组科、财务监督与考核评价科、产权管理科、经济合作科、监事会工作科、信访工作科、机关党委、纪检监察室和离退休干部工作科)。主要职责是:
(1)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)等法律、法规履行出资人职责,监管市管企业的国有资产,以管资本为主加强国有资产监管。
(2)指导推进国有企业改革和重组,推动国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构战略性调整,促进国有资本合理流动。
(3)负责企业国有资产基础管理,落实国家、省有关国有资产管理方面的政策、法规,拟订有关制度,依法对全市国有资产监督管理工作进行指导和监督。
(4)承担监督所监管企业国有资产保值增值责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(5)按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度相适应的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(6)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,并负责监事会日常管理工作。
(7)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(8)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作。
(9)承办市政府交办的其他事项。
 (二)人员构成情况
 核定编制29名(行政编制27名,工勤编制2名),其中:委主任职位1名,委副主任职位3名,纪委书记职位1名,总经济师职位1名,总会计师职位1名;科级领导职位15名。目前,实际配备委主任1名,委副主任职位3名,纪委书记职位1名,总经济师职位1名,总会计师职位1名,处级非领导职务2名;正科级领导11名,副科级领导2名,科员1名,工勤人员2名。离退休干部职工33名。
(三)预算年度主要工作任务
1、行政职能:信阳市国有资产监管;
2、其他专项任务:(1)推进企业战略重组及央企合作;(2)国有企业改革;(3)国有企业棚户区改造;(4)企业军转干部维稳;(5)市属企业脱钩改制;(6)落实职教幼教教师待遇;(7)厂办大集体改革;(8)中央企业分离移交“三供一业”。
二、2016年度部门预算说明
(一)2016年收入预算6394852元,支出总计 6394852元,2015年收入预算6149760元。与2015年相比,收支总计各增加245092元,增加3.98 %。主要原因:退休人员工资增加,商品服务支出增加。
(二)收入预算说明
    2016年收入预算6394852元,其中:2015年部门预算结转0元,财政拨款收入4394852元,专项收入200万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元,政府性基金收入0元,中央省专项转移支付0元,专户管理的收入0元,其他收入0元。
    (三)支出预算总体情况说明
2016年支出预算6394852元,其中:基本支出4394852元,占68.72%;项目支出200万元,占31.28%。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2016年一般公共预算收支预算6394852元。与 2015年相比,一般公共预算收支预算增加245092元,增加3.98%,增加的主要原因:退休人员工资增加,商品服务支出增加。
(五)一般公共预算支出预算情况说明
2016年一般公共预算支出年初预算为6394852元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6121535元,占年初预算95.72%;教育支出(类) 0元,占年初预算0%;社会保障和就业支出(类)115635元,占年初预算1.81%;医疗卫生与计划生育支出(类)0元,占年初预算0%;住房保障(类)支出157682元,占年初预算2.47%。
(六)一般公共预算基本支出预算情况说明
2016年一般公共预算基本支出4394852元,其中:人员经费3090483元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 1304369元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(七)政府性基金预算支出决算情况说明
我委2016年无政府性基金预算支出。
    (八)“三公”经费支出预算情况说明
 2016 年“三公”经费预算为567120元。2015年“三公”经费支出预算数为510000元与2016 年相比增加57120元。原因:2015年公车运行维护费为210000元,2016年编制部门预算时,公车改革政策尚未落实;2016年实行公务交通补贴比上年预算增加87120元;会议费比上年预算数减少10000元;原因:严格按照上级要求执行“八项规定”。公务接待费比上年预算减少20000元;原因:严格按照上级要求执行“八项规定”。
具体支出情况如下:
1、因公出国(境)费0万元。                 
2、公务用车购置及公务交通补贴,其中,公务用车购置费0万元;公务交通补贴297120元。预算数比2015年增加。原因:2015年公车运行维护费为210000元,2016年编制部门预算时,公车改革政策尚未落实,2016年实行公务交通补贴比上年预算增加87120元。
3、公务接待费18万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2015年减少20000元。主要原因是严格按照上级要求执行“八项规定”。
(九)其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况
委2016年机关运行经费支出预算6394852元,包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。基本工资538668元;津贴补贴793800元;奖金43573元;社会保障缴费(包括养老保险,生育险,工伤险,医疗险)115635元;其他工资福利支出108000元;办公费150000元;会议费90000元;公务接待费180000元;福利费32849元;其他交通费用297120元;离休费389640元;退休费1051485元;住房公积金157682元;文明奖446400元。其他专项任务共计2000000元分别为:(1)推进企业战略重组及央企合作300000元;(2)国有企业改革200000元;(3)国有企业棚户区改造300000元;(4)企业军转干部维稳300000元;(5)市属企业脱钩改制200000元;(6)落实职教幼教教师待遇200000元;(7)厂办大集体改革200000元;(8)中央企业分离移交“三供一业”300000元。
2、政府采购支出情况
我委2016年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
    2016年,没有开展项目预算绩效评价。
三、名词解释
    1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收支总体情况表
单位:元
项目 金 额 项目 2016年预算
合计 部门结转资金 一般公共预算 政府性基金收入 国有资本经营收入 专户管理的教育收费 其他各项收入
财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资源有偿使用收入
一、部门结余结转资金   一、基本支出 4,394,852   4,394,852              
二、一般公共预算小计: 6,394,852 1、工资福利支出 1,599,676   1,599,676              
   1、财政拨款 6,394,852 2、对个人和家庭的补助 2,045,207   2,045,207              
   2、纳入预算管理的行政事业性收费   3、商品和服务支出 749,969   749,969              
   3、专项收入   二、项目支出 2,000,000   2,000,000              
   4、国有资源有偿使用收入   1、运转类项目                    
三、政府性基金收入   2、投资类项目                    
四、国有资本经营收入   3、专项资金 2,000,000   2,000,000              
五、专户管理的教育收费   4、债务项目支出                    
六、其他各项收入     一般债务利息支出                    
      一般债务还本支出                    
      专项债务利息支出                    
      专项债务还本支出                    
    5、其他项目支出                    
             本年收入合计 6,394,852      本年支出合计 6,394,852   6,394,852              

部门收入总体情况表
单位:元
单位代码 单位名称 合计 部门结余结转资金 一般公共预算 政府性基金收入 国有资本经营收入 专户管理的教育收费 其他各项收入 备注
财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资源有偿使用收入
合计 6,394,852   6,394,852                
011002001 信阳市国有资产监督管理委员会 6,394,852   6,394,852                

 2016年信阳市国有资产监督管理委员会预算公开说明
部门财政拨款收支总体情况表
          单位:元
收  入 支 出
项目 2016年预算 项目 2016年预算
合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算 6,394,852 一、一般公共服务      
二、政府性基金预算   二、外交      
    三、国防      
    四、公共安全      
    五、教育      
    六、科学技术      
    七、文化体育与传媒      
    八、社会保障和就业 115,635    
    九、社会保险基金支出      
    十、医疗卫生      
    十一、节能环保      
    十二、城乡社区事务      
    十三、农林水事务      
    十四、交通运输      
    十五、资源勘探电力信息等事务 6,121,535    
    十六、商业服务业等事务      
    十七、金融支出      
    十九、援助其他地区支出      
    二十、国土海洋气象等支出      
    二十一、住房保障支出 157,682    
    二十二、粮油物资储备支出      
    二十七、预备费      
    二十九、其他支出      
    三十、转移性支出      
    三十一、债务还本支出      
    三十二、债务付息支出      
    三十三、债务发行费用支出      
           
收 入 总 计 6,394,852 支   出   总   计 6,394,852    

一般公共预算支出情况表
                          单位:元
科目编码 单位代码 单位名称 单位名称(功能科目) 总计 基本支出 项目支出
工资福利支出 公用经费 对个人和家庭的补助 运转类 专项资金类 投资类 其他
合计 6,394,852 1,599,676 749,969 2,045,207   2,000,000    
      小计     6,394,852 1,599,676 749,969 2,045,207   2,000,000    
208 05 01 011002001 信阳市国有资产监督管理委员会 归口管理的行政单位离退休 1,441,125.00     1,441,125.00        
208 99 01 信阳市国有资产监督管理委员会 其他社会保障和就业支出 32,849.00   32,849          
208 99 01 信阳市国有资产监督管理委员会 其他社会保障和就业支出 115,635.00 115,635            
215 07 01 信阳市国有资产监督管理委员会 行政运行 446,400.00     446,400.00        
215 07 01 信阳市国有资产监督管理委员会 行政运行 793,800.00 793,800            
215 07 01 信阳市国有资产监督管理委员会 行政运行 567,120.00   567,120          
215 07 01 信阳市国有资产监督管理委员会 行政运行 538,668.00 538,668            
215 07 01 信阳市国有资产监督管理委员会 行政运行 108,000.00 108,000            
215 07 01 信阳市国有资产监督管理委员会 行政运行 43,573.00 43,573            
215 07 01 信阳市国有资产监督管理委员会 行政运行 150,000.00   150,000          
215 07 02 信阳市国有资产监督管理委员会 一般行政管理事务 300,000.00         300,000    
215 07 02 信阳市国有资产监督管理委员会 一般行政管理事务 300,000.00         300,000    
215 07 02 信阳市国有资产监督管理委员会 一般行政管理事务 200,000.00         200,000    
215 07 02 信阳市国有资产监督管理委员会 一般行政管理事务 300,000.00         300,000    
215 07 05 信阳市国有资产监督管理委员会 中央企业专项管理 200,000.00         200,000    
215 07 05 信阳市国有资产监督管理委员会 中央企业专项管理 300,000.00         300,000    
215 07 05 信阳市国有资产监督管理委员会 中央企业专项管理 200,000.00         200,000    
215 07 05 信阳市国有资产监督管理委员会 中央企业专项管理 200,000.00         200,000    
221 02 01 信阳市国有资产监督管理委员会 住房公积金 157,682.00     157,682.00        

一般公共预算基本支出情况表
                单位:元
经济科目编码 科目名称 一般公共预算拨款   经济科目编码 科目名称 一般公共预算拨款
 
                 
301   工资福利支出小计 2,349,645   303   对个人和家庭的补助支出小计 2,045,207
301 01 基本工资 538,668   303 01          离休费 389,640
301 02 津贴补贴 793,800   303 02          退休费 1,051,485
301 03 奖金 43,573   303 03          退职(役)费  
301 04 其他社会保障缴费 115,635   303 04          抚恤金  
301 06 伙食补助费     303 05          生活补助 0
301 07 绩效工资     303 06          救济费  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费     303 07          医疗费  
301 09 职业年金缴费 0   303 08          助学金  
301 99 其他工资福利支出 108,000   303 09          奖励金  
302   商品和服务支出小计     303 10          生产补贴  
302 01 办公费 150,000   303 11          住房公积金 157,682
302 02 印刷费     303 12          提租补贴  
302 03 咨询费     303 13          购房补贴  
302 04 手续费     303 14          采暖补贴  
302 05 水费     303 15          物业服务补贴  
302 06 电费     303 16          文明奖 446,400
302 07 邮电费     303 99         其他对个人和家庭的补助支出 0
302 08 取暖费            
302 09 物业管理费            
302 11 差旅费            
302 12 因公出国(境)费用            
302 13 维修(护)费            
302 14 租赁费            
302 15 会议费 90,000          
302 16 培训费            
302 17 公务接待费 180,000          
302 18 专用材料费            
302 24 被装购置费            
302 25 专用燃料费            
302 26 劳务费            
302 27 委托业务费            
302 28 工会经费            
302 29 福利费 32,849          
302 31 公务用车运行维护费            
302 39 其他交通费用 297,120          
302 40 税金及附加费用            
302 99 其他商品和服务支出 0                   基本支出总计 4,394,852

一般公共预算“三公”经费支出情况表
                单位:元
单位编码 单位名称 项目名称 2016年预算数
合计   因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及交通补贴
会议费 交通补贴 公务车购置
1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 567,120 90,000 0 180,000 297,120 0
小计     567,120 90,000 0 180,000 297,120 0
011002001 信阳市国有资产监督管理委员会 其他商品服务支出 567,120 90,000 0 180,000 297,120 0

政府性基金预算支出情况表
                          单位:元
科目编码 单位代码 单位名称 功能科目 总计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 运转类 专项资金类 投资类 其他
合计 0 0 0 0 0 0 0 0
                           

上一信阳市国资委信息公开指南  
下一信阳市国资委关于2015年度与2014年度“三公经费”支出对比说明

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