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2015年度信阳市国有资产监督管理委员会决算公开
发布者:管理员  发布时间:2016-9-20 18:10:08  浏览次数:


目 录
第一部分 市国资委基本概况 
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分    2015 年度部门决算情况说明 
第四部分    名词解释
 
第一部分
信阳市国资委基本概况
 
    1、【基本职责】
(1)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)等法律、法规履行出资人职责,监管市管企业的国有资产,以管资本为主加强国有资产监管。
(2)指导推进国有企业改革和重组,推动国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构战略性调整,促进国有资本合理流动。
(3)负责企业国有资产基础管理,落实国家、省有关国有资产管理方面的政策、法规,拟订有关制度,依法对全市国有资产监督管理工作进行指导和监督。
(4)承担监督所监管企业国有资产保值增值责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(5)按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度相适应的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(6)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,并负责监事会日常管理工作。
(7)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(8)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作。
(9)承办市政府交办的其他事项。
 2、【内设机构】
办公室、人事科、政策法规科、企业改革改组科、财务监督与考核评价科、产权管理科、经济合作科、监事会工作科、信访工作科、机关党委、纪检监察室和离退休干部工作科。
  3、【人员编制及实际配置情况】
 根据信编〔2015〕40号文件,市国资委下设12个科室(办公室、人事科、政策法规科、企业改革改组科、财务监督与考核评价科、产权管理科、经济合作科、监事会工作科、信访工作科、机关党委、纪检监察室和离退休干部工作科。核定编制29名(行政编制27名,工勤编制2名),其中:委主任职位1名,委副主任职位3名,纪委书记职位1名,总经济师职位1名,总会计师职位1名;科级领导职位15名。目前,实际配备委主任1名,委副主任职位4名(军转干部安置1名),纪委书记职位1名,总经济师职位1名,总会计师职位1名,处级非领导职务3名;正科级领导11名,副科级领导2名,科员2名,工勤人员2名。离退休31名,其中,处级以上19名(含离休干部6名),科级及以下干部10名,工勤人员2名。
二、信阳市国资委决算单位构成
信阳市国有资产监督管理委员会属机关本级决算单位,没有下属二级机构。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
2015年度部门决算表
附件2
收入支出决算总表
公开01表
部门: 信阳市国有资产监督管理委员会                                                                       单位:万元
 收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 689.83  一、一般公共服务支出 14 724.76 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 689.83  本年支出合计 22 724.76
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 91.23                  年末结转和结余 24  56.3
  12     25  
合计 13   合计 26  
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
公开02表
部门: 信阳市国有资产监督管理委员会                                                                           单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 689.83  689.83           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
 
支出决算总表
                                                                                                              公开03表
部门: 信阳市国有资产监督管理委员会                                                                           单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 724.76  724.76         
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:信阳市国有资产监督管理委员会                                                                          单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 689.83  一、一般公共服务支出 15   724.76   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9   本年支出合计 23      
年初财政拨款结转和结余 10 91.23  年末结转和结余 24   56.3   
      一般公共预算财政拨款 11 91.23    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 781.06  合计 28   781.06   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                                        公开05表
部门:信阳市国有资产监督管理委员会                                                                         单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 724.76  724.76   
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:信阳市国有资产监督管理委员会                                                                           单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 724.76  491.85  232.91 
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:信阳市国有资产监督管理委员会                                                                           单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 会议费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 会议费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 51 10 21  0 21  20 52.74  3.75  33.62  0  33.62  15.37
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:信阳市国有资产监督管理委员会                                                                        单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0  0   0  0 0  0 
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
第三部分
2015 年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计689.83万元,与2014年收入624.39万元增加了65.44万元,增长率10.48%;2015年支出总计724.76万元,与2014年支出857.6减少了132.84万元,降低率15.49%。支出减少的主要原因:交通工具购置费、办公设备购置费等行政运行费减少。
二、收入决算情况说明
2015年收入合计689.83万元,均是一般公共预算财政拨款 。
三、支出决算情况说明
2015年支出合计724.76万元,均是一般性公共服务支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.98万元,支出决算为724.76万元,完成年初预算的 117.85 %。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出724.76万元,其中:人员经费491.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 232.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为51万元,支出决算为 52.74万元,完成预算的 103.41 %,主要原因:公务车辆运行费超标。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少13.65万元,下降了20.56 %,主要原因:严格控制各项费用的支出。具体支出情况如下:
(一)会议费3.75 万元,完成预算的37.5 %,主要用于单位举办的会议或参加其他公务会议费用。
决算数比 2014 年减少4.52 万元,下降了54.68 %,主要原因:1.精简会议,部分工作会议合并召开;2.严控会议规模和支出;3.部分会议支出本年度未结清。
二)公务用车运行费  33.62万元,完成预算的160.1 %,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因:车辆老化严重。
决算数比 2014 年减少4.98 万元,下降12.9 %,主要原因:严格控制车辆费用的开支。
(三)公务接待费  15.39万元,完成预算的76.95 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行“八项规定”,加强了公务接待的管理。
决算数比 2014 年减少4.15万元,下降了21.25 %,主要原因:严格执行“八项规定”,加强了公务接待费用的管理。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2015 年机关运行经费支出232.91万元,比 2014年减少了41.08  %,主要原因:严格控制各项费用的开支。
(二)政府采购支出情况。
2015 年政府采购支出总额 36.15万元。其中:政府采购货物支出 18.67万元,政府采购工程支出17.48万元。授予中小企业合同金额36.15 万元,占政府采购支出总额的100 %。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,共有车辆 7辆,是一般公务用车。 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务:是指用于保障机构正常运行、开展日常工作任务等活动的支出。
九、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的会议费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,会议费因工作需要召开会议的相关支出及参加各项会议的会议费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

上一信阳市国资委2016年政府信息公开年度报告  
下一2014年国资委决算表

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